| 002/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
03.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 057/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 109/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
02.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 171/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 225/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 296/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
01.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 370/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 424/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
02.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 488/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 542/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 596/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 645/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 034/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
101,02 € |
20.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 433/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Lechman |
32673108 |
|
102,00 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 009/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
102,91 € |
04.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 398/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
105,31 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 156/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
105,34 € |
27.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 480/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
105,77 € |
30.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 402/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
107,95 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 096/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
108,90 € |
23.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 554/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
109,04 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 538/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
109,05 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 052/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
109,60 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 238/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
110,00 € |
09.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 664/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
110,74 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 422/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
111,25 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 595/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
111,45 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 260/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Anna Plišková Andrea |
37002864 |
|
112,40 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 072/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
112,46 € |
08.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 092/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
113,00 € |
21.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
