| 179/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 180/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
322,49 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 181/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Ontkovič - DREVOVÝROBA - FINAL |
14297167 |
|
33,71 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 175/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
213,91 € |
06.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 178/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
854,96 € |
06.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 177/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
159,14 € |
06.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 176/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
264,36 € |
06.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 185/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,52 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 184/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 183/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 182/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
215,03 € |
11.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 191/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 188/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
1 563,70 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 192/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
893,90 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 190/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
191,08 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 187/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
167,63 € |
13.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 189/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
819,17 € |
13.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 186/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
11,47 € |
13.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 195/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
138,00 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 193/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 448,34 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 194/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Auto Cont |
36396222 |
|
25,49 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 197/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
79,62 € |
14.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 196/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
317,43 € |
14.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 199/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 200/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
150,57 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 198/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
737,64 € |
17.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 201/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
75,45 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5,10 € |
20.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 203/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
943,20 € |
21.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 207/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
146,96 € |
21.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
