238/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
110,00 € |
09.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
685/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
80,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
362/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
136,96 € |
29.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
592/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
365,51 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
224/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
656,46 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
014/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
087/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
120/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
199/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
259/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
15.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
317/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
684/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
391/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
13.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
453/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
14.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
523/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
21.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
561/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
610/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
10.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
357/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
218,70 € |
29.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
513/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
89,55 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
164/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
29,90 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
666/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
97,40 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
048/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ŠTÝL - Ivanov s.r.o. |
36498548 |
|
4,90 € |
30.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
046/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
40,00 € |
30.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
154/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
486,00 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
161/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
198,00 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
322/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
1 199,00 € |
09.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
631/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
132,50 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
698/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
130,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
680/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
137,50 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
675/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
73,08 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |