Faktúra č. 513/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Marcinek Univerzal, s. r. o.
- IČO: 36507377
- Adresa: Strojárska 102, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 513/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.09.2023
- Celková hodnota: 89,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 107A/23
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107A/23 | Objednávame si u Vás : - Tanier Erbo hlboký 24 cm .....15 ks - držiak na toal. papier ........1 ks - kefa s hubkou ...........1 ks - chňapka ku grilu teflon .......1 ks - WC kefa komplet ratan ........1 ks - zámok vis 45 mm ..............1 ks - l | CSS Dúbrava | 00695467 | Marcinek Univerzal, s. r. o. | 36507377 | 0,00 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Objednávka | |||||
| 520/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 74,81 € | 21.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra |