Faktúra č. 322/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: prev. Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 322/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.06.2023
- Celková hodnota: 1 199,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 065/23
- Dátum zverejnenia: 23.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065/23 | Objednávame si u Vás: - notebook Acer, A515-47 /15,6/R3-5425U/512SSD /W11H/gray...2 ks z ošetrovateľských úkonov v celkovej hodnote 1.199,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Objednávka | |||||
| 329/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 67,95 € | 15.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra |