Faktúra č. 666/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Marcinek Univerzal, s. r. o.
- IČO: 36507377
- Adresa: Strojárska 102, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 666/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota: 97,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 154/23
- Dátum zverejnenia: 20.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154/23 | Objednávame si u Vás: - fólia stretch 500/20 2,2 kg...3 ks, - utierka kuchynská...4 ks, - obrus voskové plátno...1 ks, - pištoľ post.sada kov+spoj...1 ks, - lis na cesnak s čistidlom...1 ks, - nôž kuchynský...1 ks v celkovej hodnote 97,40 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Marcinek Univerzal, s. r. o. | 36507377 | 0,00 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| 664/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 110,74 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |