512/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
138,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
369/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
64,50 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
541/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
648,42 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
583/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
615,08 € |
30.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
051/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
963,37 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
235/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
946,51 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
650/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TORO-Production s.r.o. |
43869815 |
|
85,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
368/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
145,90 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
052/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
109,60 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
105/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
161,85 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
168/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
146,75 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
253/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
129,10 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
252/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
73,40 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
297/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
51,85 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
9 000,00 € |
03.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
269/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
6 300,00 € |
18.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
333/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
7 200,00 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
390/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
3 600,00 € |
12.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
420/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
6 300,00 € |
31.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
436/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
7 350,00 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
514/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Akadémia vzdelávania MICHALOVCE, o.z. |
42323908 |
|
250,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
577/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Matta - Pavlisko-oprava, predaj, montáž váh |
41579429 |
|
370,08 € |
24.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
347/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Branislav Dvoriščák- GASTRO- GALAXI |
41231082 |
|
533,15 € |
23.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
640/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Branislav Dvoriščák- GASTRO- GALAXI |
41231082 |
|
1 267,79 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
713/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
1 650,94 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
658/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
2 484,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
657/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
1 409,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
683/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
4 299,60 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
258/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
27,00 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
482/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JAROSLAV ZAHORČÁK - Ingema "PLUS" |
40823661 |
|
385,00 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |