Faktúra č. 105/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: SAVKY- Stavebniny Stakčín
- IČO: 43778046
- Adresa: Záhradná 720, 06761 Stakčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 105/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.03.2023
- Celková hodnota: 161,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 019/23
- Dátum zverejnenia: 17.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/23 | Objednávame si u Vás: - závitová tyč...1 ks, - matica M10...10 ks, - podložka M10...10 ks, - radiátor 22K 600x1000...1 ks, - olej v spreji WD...1 ks, - chemická kotva...1 ks, - lepidlo na drevo...1 ks, - podložka M12...10 ks v celkovej hodnote 161,85 | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY- Stavebniny Stakčín | 43778046 | 0,00 € | 22.02.2023 | 01.03.2023 | Objednávka | |||||
| 101/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 256,18 € | 24.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 538/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 109,05 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra |