Faktúra č. 369/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: GURMEN s.r.o
- IČO: 44025718
- Adresa: Námestie sv. Mikuláša 1, 06401 Stará Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 369/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.07.2023
- Celková hodnota: 64,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 082/23
- Dátum zverejnenia: 14.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082/23 | Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie pre p. riaditeľa počas pracovnej porady riaditeľov sociálnych služieb v pôsobnosti PSK v dňoch 28.- 29. 06.2023. Hodnota ubytovania 40 € Stravovanie 25 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Hotel Familia | 44025718 | 0,00 € | 27.06.2023 | 10.07.2023 | Objednávka |