| 307/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg 3 ks
cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg 4 ks
kompót ananás kúsky 3100ml/3035 g 6 ks
kompót lúpané broskyne kocky 3100ml/3000 g 6 ks
kompót ovocný koktail 25 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
285,70 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 161/2021 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
tvaroháčik Nika kakao 80 g- 48 ks.,tvaroháčik Nika vanilkový 80 g- 24 ks.,paštéta Majka 23 g- 24 ks.,maslo čerstvé Milenka 250 g- 20 ks.,cestovina niťovky 2,5 kg- 4 ks.,lečo pepperonata 2,5 kg- 3 ks.,kompót višňový bez kôst |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
293,40 € |
02.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 342/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 08.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
293,40 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8/2021 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
lečo Peperonata 2,65 l/2,5 kg-3 ks.,sirup tropik 3 l- 1 ks.,sirup pomaranč 3 l- 1 ks.,sirup jahoda mäta 3 l- 1 ks.,sirup čierna ríbezľa 3 l- 1 ks.,paštéta Majka Hame 23 g- 48 ks.,cestovina- cestovinová ryža 5 kg- 5 ks.,cesto |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
298,77 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 019/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 18.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
298,77 € |
25.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 055/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 12.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
304,30 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 26/2021 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestoviny zemiakové vrkoče - 5 kg.,uhorky sterilizované 3,5 kg- 6 ks.,tvaroháčik vanilka 80 g- 72 ks.,maslo čerstvé 250 g- 80 ks.,kompót višňový bez kôstky 3600 g- 3 ks.,kompót tekvica s ananásom 3450 g- 3 ks.,keks Milenka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
304,30 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 012/20 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 13.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
314,92 € |
14.01.2020 |
|
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 287/2020 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
maslo čerstvé 4x 250 g 20 ks
cestoviny-cestov.ryža 5 kg 3 ks
svadobné rezance krájané 2 kg 4 ks
croissant čokoládový 10x50 g 9 ks
džús Toma jablko 100% 330 ml 120 ks
čerešnový komp |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
315,03 € |
16.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 541/20 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 18.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
315,03 € |
19.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 21/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
čalamáda 3 kg- 3 ks.,cestovina-cestovinová ryža 5 kg- 5 ks.,rezance široké 5 kg- 4 ks.,fliačky 5 kg- 5 ks.,kolienka malé 5 kg- 5 ks.,ditalini rigati 5 kg- 5 ks.,droždie sušené 300 g -2 ks.,jogurt RAJO PROBIA jablko-ovos g |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
317,53 € |
25.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 038/22 |
nákup potravín a DIA výrobkov 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
317,53 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 127/2021 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
sirup zelené jablko 3 l- 2 ks.,sirup tropik 3 l- 2 ks.,sirup lesná jahoda 3 l- 2 ks.,sirup detská cola 3 l- 2 ks.,sirup čierna ríbezľa 3 l- 2 ks.,maslo čerstvé 250 g- 40 ks.,kompót višňový bez kôstky 3600g/3720 ml- 3 ks.,kom |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
326,23 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 259/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 02.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
326,23 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 009/2024 |
nákup potravín:
cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 6ks
keks milenka 30g 110ks
kompot broskyne 3100ml/3000g 6ks
kompót mandarinka 850ml/850g 12ks
kompót marhule 3500g 6ks
kompót marhule 660g 16ks
sušienka celozrná 32g |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
328,58 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 010/24 |
dodávka potravín 12.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
328,58 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 244/2021 |
nákup potravín a DIA výrobkov :
tvaroháčik Nika vanilka 80 g - 72 ks.,cestovina-razance široké 5 kg- 3 ks.,cestovina-tarhoňa 5 kg- 2 ks.,cestovina- kolienka malé 5 kg- 3 ks.,džús TOMA jablko 100 % 330 ml- 120 ks.,kompót broskyne lúpané kocky 3100 ml/305 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
333,29 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 517/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 12.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
333,29 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 57/2021 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
čalamáda Dunajská 3300g/4 l- 3 ks.,lečo Pepperonata 2,5 kg-2 ks.,kompót miešaný 2650g- 6 ks.,kompot hrušky kocky 2500 g- 6 ks.,kompót hroznový 2650 ml/2600 g- 6 ks.,cestovina- cestovinová ryža 5 kg- 4 ks.,cestoviny- zemiakov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
346,14 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 112/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 17.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
346,14 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |