Objednávka č. 26/2021
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Katarína Petríková, MSc.
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 26/2021
- Popis objednaného plnenia: nákup potravín a DIA výrobkov: cestoviny zemiakové vrkoče - 5 kg.,uhorky sterilizované 3,5 kg- 6 ks.,tvaroháčik vanilka 80 g- 72 ks.,maslo čerstvé 250 g- 80 ks.,kompót višňový bez kôstky 3600 g- 3 ks.,kompót tekvica s ananásom 3450 g- 3 ks.,keks Milenka
- Dátum vyhotovenia: 08.02.2021
- Celková hodnota: 304,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 26.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 12.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 304,30 € | 16.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 173/22 | údržba a servis výťahov za 1. štvrťrok 2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 07.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 632/22 | údržba a servis výťahov za IV. štvrťrok 2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 684,58 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |