Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Objednávka č. 26/2021

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: ATC-JR, s.r.o.
  • IČO: 35760532
  • Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Katarína Petríková, MSc.
  • Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 26/2021
  • Popis objednaného plnenia: nákup potravín a DIA výrobkov: cestoviny zemiakové vrkoče - 5 kg.,uhorky sterilizované 3,5 kg- 6 ks.,tvaroháčik vanilka 80 g- 72 ks.,maslo čerstvé 250 g- 80 ks.,kompót višňový bez kôstky 3600 g- 3 ks.,kompót tekvica s ananásom 3450 g- 3 ks.,keks Milenka
  • Dátum vyhotovenia: 08.02.2021
  • Celková hodnota: 304,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
055/21 dodávka potravín a DIA výrobkov 12.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 304,30 € 16.02.2021 25.02.2021 Faktúra
173/22 údržba a servis výťahov za 1. štvrťrok 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 07.04.2022 02.05.2022 Faktúra
632/22 údržba a servis výťahov za IV. štvrťrok 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom