Objednávka č. 13/2022
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL
- IČO: 41906063
- Adresa: Maybaumova 7959, 080 01 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Katarína Petríková, MSc.
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 13/2022
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás kontrolu a nastavenie váh v stravovacej prevádzke k príprave na úradné overenie v počte 4 ks: ACS 6/15 kg výr. číslo : 80122242 ACS 6/15 kg výr. číslo : 80122243 ACS 6/15 kg výr. číslo : 2040-56241 ACS 6/15 kg výr. číslo : 14127857
- Dátum vyhotovenia: 17.01.2022
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 08.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022/22 | kontrola, nastavenie a príprava váh k úradnému overeniu - stravovacia prevádzka | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL | 41906063 | 150,00 € | 24.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 058/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 19 377,55 € | 13.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 105/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 6 889,36 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 145/23 | vyúčtovanie dodávky plynu 01.03.2023-31.03.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 5 987,87 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| 193/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 4 936,27 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 250/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 3 484,06 € | 07.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 316/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 991,11 € | 12.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 368/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 571,04 € | 09.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 426/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 886,68 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 491/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 907,62 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 534/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2023-31.10.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 3 812,90 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 592/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 6 084,83 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 675/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 7 923,08 € | 31.12.2023 | 10.02.2024 | Faktúra |