Faktúra č. 426/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 426/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023
  • Dátum doručenia: 08.09.2023
  • Celková hodnota: 1 886,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 13/2022
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť