Faktúra č. 426/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 426/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023
- Dátum doručenia: 08.09.2023
- Celková hodnota: 1 886,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 13/2022
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka: