Faktúra č. 534/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 534/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2023-31.10.2023
- Dátum doručenia: 08.11.2023
- Celková hodnota: 3 812,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 13/2022
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka: