Kukučínova 1781/2, Sabinov
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022/22 | kontrola, nastavenie a príprava váh k úradnému overeniu - stravovacia prevádzka | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL | 41906063 | 150,00 € | 24.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
058/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 19 377,55 € | 13.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
105/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 6 889,36 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
145/23 | vyúčtovanie dodávky plynu 01.03.2023-31.03.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 5 987,87 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
193/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 4 936,27 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
250/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 3 484,06 € | 07.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
316/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 991,11 € | 12.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
368/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 571,04 € | 09.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
426/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 886,68 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
491/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 907,62 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
534/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2023-31.10.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 3 812,90 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
592/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 6 084,83 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
675/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 7 923,08 € | 31.12.2023 | 10.02.2024 | Faktúra |