| 023/24 |
IS CYGNUS za 01-03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144/24 |
IS CYGNUS za 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 069/24 |
RhS - revízia elektroinštalácie a elektrických spotrebičov + odstránenie nedostatkov po revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Revízie EZ Filip s. r. o. |
54792991 |
|
567,00 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 095/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky - hrable kovové |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
23,25 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 080/24 |
nákup OOPP - pracovné nohavice, polokošele a mikiny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
171,90 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 160/24 |
nákup OOPP - mikina, tričko, polokošeľa, obuv |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
282,00 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 170/24 |
čistenie, likvidácia lapača tukov pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
632,64 € |
24.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 003/24 |
dodávka mrazených výrobkov 05.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
195,80 € |
10.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/24 |
dodávka mrazených výrobkov 19.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
179,86 € |
23.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 053/24 |
dodávka mrazených výrobkov 09.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
224,92 € |
19.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102/24 |
dodávka mrazených výrobkov 15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,34 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 092/24 |
dodávka mrazených výrobkov 01.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
380,93 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 118/24 |
dodávka mrazených výrobkov 22.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
205,82 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 152/24 |
dodávka mrazených výrobkov 05.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
294,25 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 125/24 |
dodávka mrazených výrobkov 26.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
115,46 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 157/24 |
dodávka mrazených výrobkov 09.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
259,45 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 169/24 |
dodávka mrazených výrobkov 19.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
203,44 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 014/24 |
dodávka tovaru - defibrilačné elektródy AED ZOLL PLUS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
204,00 € |
23.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 135/24 |
poplatok za školenie (vzdelávanie) - "Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v praxi" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce |
50012592 |
|
100,00 € |
05.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 106/24 |
OOPP - pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
23,40 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 047/24 |
služby a IT poradenstvo za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
192,00 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 058/24 |
dodávka tovaru - switch TP-Link, batéria AVACOM, toner do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
100,00 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 083/24 |
služby a IT poradenstvo za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
90,00 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 142/24 |
IT poradenstvo a služby za marec/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
412,50 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124/24 |
dodávka tovaru - komponenty k oprave wifi a počítačov (wifi router, batéria, SSD disk, operačná pamäť) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
182,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 172/24 |
dodávka tovaru - tonery a optický valec do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
356,50 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001/24 |
internet WiFi 15 za január-marec/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
60,00 € |
05.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 136/24 |
internet - WiFi15 za 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
60,00 € |
05.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 028/24 |
nákup materiálu na údržbu (led trubice, sadra, krabice) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
85,22 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 071/24 |
nákup tovaru (LED žiarovky) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
78,96 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
