Faktúra č. 095/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Miriam štúdio s.r.o.
- IČO: 54240191
- Adresa: Hviezdoslavova 557/10, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 095/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na vybavenie prevádzky - hrable kovové
- Dátum doručenia: 11.03.2024
- Celková hodnota: 23,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 045/2024
- Dátum zverejnenia: 10.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045/2024 | nákup pekárenských výrobkov: rožok grahamový 60g 76ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. | 30414245 | 15,84 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |