Faktúra č. 095/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 095/24
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na vybavenie prevádzky - hrable kovové
  • Dátum doručenia: 11.03.2024
  • Celková hodnota: 23,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 045/2024
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
045/2024 nákup pekárenských výrobkov: rožok grahamový 60g 76ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 15,84 € 05.03.2024 23.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť