Faktúra č. 092/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 092/24
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 01.03.
  • Dátum doručenia: 11.03.2024
  • Celková hodnota: 380,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 041/2024
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
041/2024 nákup potravín: donut s jahodovou polevou 56g 60ks mr.šúľance čisté 1kg 32kg mr.karotka 2,5kg 10kg mr.filé 100g 30kg mr.karfiol 2,5kg 20kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 380,92 € 01.03.2024 15.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť