Faktúra č. 053/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: FOOD LOGISTIC s.r.o.
- IČO: 51801540
- Adresa: Jelšová 16, 040 22 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 053/24
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 09.02.
- Dátum doručenia: 19.02.2024
- Celková hodnota: 224,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 020/2024
- Dátum zverejnenia: 02.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020/2024 | nákup mr.výrobkov: donut s jahodovou polevou 56g 60ks mraz.štrúdľa s jablkami 100g 80ks mrazená tekvica 1kg 10kg mr.zelenina kúpelná 2,5kg 20kg mrazený karfiol 2,5kg 17,50kg | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 224,92 € | 07.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |