Faktúra č. 106/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: RASKO Prešov s.r.o.
- IČO: 47721421
- Adresa: Hlavná 2962/40, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 106/24
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP - pracovná obuv
- Dátum doručenia: 20.03.2024
- Celková hodnota: 23,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 052/2024
- Dátum zverejnenia: 10.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052/2024 | nákup OOPP: pracovná obuv 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | RASKO Prešov s.r.o. | 47721421 | 23,40 € | 12.03.2024 | 29.03.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |