| 162/21 |
dodávka mrazených výrobkov 15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
123,96 € |
16.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 154/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.-31.03.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 349,24 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 153/21 |
oprava plynového kotla v budove SO06 - výmena tesnení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
226,36 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 159/21 |
nákup tovaru - TV SENCOR |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
159,00 € |
15.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 155/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
349,67 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 151/21 |
výkon činnosti PZS za 1. Q 2021 - dohľad nad prac. prostredím |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 156/21 |
dodávka - zemiaky 13.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
14.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 160/21 |
servisné práce za obdobie 01.04.-30.06.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 163/21 |
IS CYGNUS za 04-06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 065,01 € |
19.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 168/21 |
nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 170/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-13.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 368,00 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 173/21 |
nákup - tovar na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
268,91 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 172/21 |
nákup tovaru - záhradné náradie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
305,80 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 171/21 |
dodávka - zemiaky 20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 169/21 |
aktualizačný poplatok rozšírenie EIS iSPIN - 06.04.-31.12.2021 (alikvótna časť) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
19,88 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 167/21 |
dodávka pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
596,66 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 166/21 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 251,51 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 165/21 |
dodávka tovaru - respirátory FFP2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
120,00 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 183/21 |
zabezpečenie činnosti v procese verejného obstarávania |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Public tenders , s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 181/21 |
nádoby na separovaný odpad - sklo 240l, plasty 1100l, papier 1100l |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
570,00 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 179/21 |
dodávka mrazených výrobkov 23.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
78,19 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 184/21 |
oprava sušičky prádla T4190 - budova SO02 práčovňa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
498,89 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 180/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
344,25 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 178/21 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláče bezgl. 16.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,59 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 177/21 |
oprava žehliaceho stroja - mangeľ IC4332 v budove SO02 - práčovňa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
1 194,96 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 174/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 19.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
380,60 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 175/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
806,35 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 182/21 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
277,28 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 176/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
210,59 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 192/21 |
dodávka potravín 04.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
262,34 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
