Faktúra č. 183/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Public tenders , s.r.o.
- IČO: 47397021
- Adresa: Sibírska 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 183/21
- Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie činnosti v procese verejného obstarávania
- Dátum doručenia: 28.04.2021
- Celková hodnota: 570,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 48/2021
- Dátum zverejnenia: 03.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/2021 | objednávame si u Vás : 1. výkon verejného obstarávania pre investičnú akciu " Bezbariérový vchod do budovy SO O5 " 2. výkon verej.obstarávania na výber dodávateľa na projektovú dokumentáciu 3. výkon verejného obstarávania na poskytovateľa s | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Public tenders , s.r.o. | 47397021 | 1 710,00 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 443/21 | odborná prehliadka a skúška el. zariadení - SO02, SO03, SO05 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Rastislav Hudák | 40297055 | 1 332,00 € | 13.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra |