Faktúra č. 179/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: FOOD LOGISTIC s.r.o.
- IČO: 51801540
- Adresa: Jelšová 16, 040 22 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 179/21
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 23.04.
- Dátum doručenia: 23.04.2021
- Celková hodnota: 78,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 87/2021
- Dátum zverejnenia: 03.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/2021 | nákup mrazených výrobkov: pirohy bryndzové s pažítkou 1 kg 24 kg mrazená zelenina Kúpeľná 2,5 kg 20 kg | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 78,19 € | 19.04.2021 | 28.04.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |