| 509/23 |
pekárenské výrobky - chlieb finlandia, strúhanka, pagáč škvarkový, koláč bezgl. 19.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
104,67 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 445/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
104,84 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 532/23 |
dodávka potravín - lahôdkové zavináče 02.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
105,30 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 228/23 |
dodávka mrazených výrobkov - rybie filé 25.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
105,43 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 120/23 |
servisné práce EPS - výmena nefunkčných batérií SO05, SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
107,04 € |
23.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 514/23 |
dodávka mrazených výrobkov 24.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
107,15 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 389/23 |
dodávka mrazených výrobkov 15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
107,94 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 560/23 |
porada riaditeľov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 164/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, strúhanka 12.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
108,17 € |
20.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 616/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 12.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,36 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 217/23 |
pekárenské výrobky - strúhanka, rožok graham., pagáč, šiška, muffin, koláč bezgl. 12.-15.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
108,53 € |
22.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 022/23 |
oprava plynového konvektomatu - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
109,20 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 419/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, záviny, koláč bezglut. 30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
109,92 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 458/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, strúhanka 21.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
110,54 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 366/23 |
dodávka mrazených výrobkov 03.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
111,47 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 096/23 |
IT poradenstvo a služby za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
114,00 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 375/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 542/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 634/23 |
nákup tovaru na fyzioterapiu + nožnice na pedikúru |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
114,35 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 552/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, chlieb grahamový, strúhanka, koláč bezgl. 08.-10.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
114,57 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 661/23 |
dodávka mrazených výrobkov 21.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
116,05 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 396/23 |
pekárenské výrobky - záviny, strúhanka, rožok grahamový, koláč bezgl. 18.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
116,64 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 121/23 |
nákup tovaru na opravu prádla (práčovňa) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
118,80 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 397/23 |
dodávka mrazených výrobkov 24.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
119,59 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 190/23 |
IT poradenstvo a služby za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
120,00 € |
05.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 283/23 |
účastnícky poplatok za vzdelávanie "Sexualita ľudí so zdravotným postihnutím" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mosty Integrácie |
42414199 |
|
120,00 € |
27.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 183/23 |
dodávka mrazených výrobkov 27.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
121,74 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 031/23 |
oprava - váha obchodná kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
123,60 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 014/23 |
dodávka - hydročerpadlo 2S90 (malotraktor) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Bakaľa |
40747131 |
|
125,00 € |
24.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 439/23 |
výmena hasiaceho prístroja a samozatvárača dverí po vykonanej kontrole |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
125,64 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
