Faktúra č. 121/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Mária Perháčová
- IČO: 40289486
- Adresa: Tehelná 2234/29, 083 01 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 121/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na opravu prádla (práčovňa)
- Dátum doručenia: 27.03.2023
- Celková hodnota: 118,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 53/2023
- Dátum zverejnenia: 05.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53/2023 | nákup materiálu na opravu prádla: ihly strojové 6 ks.,nite strojové(biela,čierna,modrá) 9 ks.,guma prádlová 1 cm- 100 m.,guma prádlová 2,5 cm- 25 m.,nitené gombíky na posteľné prádlo-50 ks.,plienkovina-10 m | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mária Perháčová | 40289486 | 118,80 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |