| 092/21 |
pekárenské výrobky - pagáč škvark., bezg. koláče 04.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
50,26 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 091/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.-28.02.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 882,20 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 094/21 |
dodávka - zemiaky 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 093/21 |
dodávka tovaru - jednorázové rukavice, soľ tabletová + posypová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
660,90 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 098/21 |
dodávka tovaru - zmäkčovač vody do umývačky riadu, obchodná váha - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
762,00 € |
12.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 099/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 08.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
318,39 € |
12.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 101/21 |
dodávka potravín, mrazených výrobkov 11.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
177,78 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 100/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
293,57 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 103/21 |
nákup tovaru - respirátory FFP2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
156,20 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 104/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
379,64 € |
17.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 109/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 245,92 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 105/21 |
oprava automatickej práčky ELEKTROLUX |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
120,00 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 108/21 |
monitor, wifi počítačová myš, Switch TP LINK k PC zostave + kancelársky balík MS Office, licencie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
343,96 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 107/21 |
notebook LENOVO + kancelársky balík MS Office |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
754,26 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 106/21 |
rozšírenie licencie ESET do 16.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
346,67 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 110/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
690,96 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 111/21 |
nákup - materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
123,98 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 112/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 17.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
346,14 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 113/21 |
montáž zmäkčovača vody - umývačka riadu ZANUSSI |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
145,20 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 116/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 18.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
928,16 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 117/21 |
nákup materiálu na údržbu - neónové trubice 18W |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
67,50 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 114/21 |
nákup tovaru - laminovačka SPECTRA A4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
50,00 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 115/21 |
dodávka - zemiaky 19.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 118/21 |
inštalatérske práce - oprava radiátorov v budovách SO02, SO04 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Sekerák INSTAL JS |
47360461 |
|
313,40 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 123/21 |
oprava sušičky bielizne T4250 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
213,12 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 122/21 |
oprava elektroinštalácie v budove SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef KONIŠOVSKÝ |
45274673 |
|
28,92 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121/21 |
dodávka mrazených výrobkov 23.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
207,14 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 119/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
354,76 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 120/21 |
dodávka potravín - maslo, tvaroháčik 22.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
148,41 € |
24.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 124/21 |
čistenie lapača tukov a prečerpávacej nádrže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
462,48 € |
25.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
