Faktúra č. 121/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 121/21
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 23.03.
  • Dátum doručenia: 24.03.2021
  • Celková hodnota: 207,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 62/2021
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
62/2021 nákup mrazených výrobkov: Karfiol mrazený Gastro 2,5 kg 20 kg Šúľance natural 2,5 kg 8 ks Špenát sekaný porcie 2,5 kg 20 kg Filé z treskov.rýb Gastro 100 g 18 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RYBA Košice s.r.o. 17147522 207,14 € 19.03.2021 25.03.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
244/21 oprava pohonu vstupnej elektrickej brány Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AMO s.r.o. 50532651 54,00 € 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
Tlačiť