| 124/24 |
dodávka tovaru - komponenty k oprave wifi a počítačov (wifi router, batéria, SSD disk, operačná pamäť) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
182,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 172/24 |
dodávka tovaru - tonery a optický valec do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
356,50 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 133/24 |
dodávka tovaru - PVC obrusy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
210,00 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 046/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 041/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 098/24 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 086/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
108,00 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 150/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 154/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 018/24 |
RhS - internet za obdobie 01-03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
23.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 164/24 |
RhS - internet za obdobie 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 131/24 |
nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
158,72 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 028/24 |
nákup materiálu na údržbu (led trubice, sadra, krabice) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
85,22 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 071/24 |
nákup tovaru (LED žiarovky) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
78,96 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 105/24 |
oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO03, SO04, SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
503,47 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 173/24 |
oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
136,66 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 174/24 |
oprava ponorných čerpadiel na čerpanie odpadových vôd budova SO06 (havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
629,02 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 095/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky - hrable kovové |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
23,25 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 017/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-12.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 461,57 € |
23.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 032/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 396,59 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 060/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 571,18 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 081/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-26.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 697,55 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 110/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 047,21 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 140/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 757,97 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 168/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-12.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 396,82 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 120/24 |
RhS - vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a technika PO (01-03/2024) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 162/24 |
nákup tovaru - duše, pneumatiky na vozík |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
89,50 € |
19.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 061/24 |
nákup tovaru na údržbu (brúska uhlová, rezný kotúč, brúsny kotúč) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
73,40 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 106/24 |
OOPP - pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
23,40 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 069/24 |
RhS - revízia elektroinštalácie a elektrických spotrebičov + odstránenie nedostatkov po revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Revízie EZ Filip s. r. o. |
54792991 |
|
567,00 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
