Faktúra č. 105/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Michal Jankiv - KUGAS
- IČO: 32931727
- Adresa: M. Čulena 29, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 105/24
- Popis fakturovaného plnenia: oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO03, SO04, SO05
- Dátum doručenia: 20.03.2024
- Celková hodnota: 503,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 051/2024
- Dátum zverejnenia: 10.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051/2024 | Dodávka a montáž rem.prác ústredného vykurovania. Oprava existujúceho stavu inštalácii v budovách SO03, SO04, SO05 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 503,47 € | 11.03.2024 | 29.03.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |