| 655/23 |
nákup OOPP - pracovná obuv letná, nohavice, mikina, polokošeľa, tričko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
2 344,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 652/23 |
dodávka tovaru - rohož |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WINDOM s.r.o. |
52968022 |
|
270,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 647/23 |
RhS - interiérové vybavenie (kreslo, polica, vešiak, zrkadlo) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
633,26 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 656/23 |
dodávka tovaru - plachta nepremokavá (krížna) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DreamBed, s.r.o. |
52224201 |
|
747,60 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 648/23 |
maľovanie - kuchyňa, jedáleň, výdajňa, chodba budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAJO, s.r.o. |
47202238 |
|
839,44 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 660/23 |
interiérové vybavenie - klubové kreslo, klubové dvojkreslo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 080,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 659/23 |
interiérové vybavenie - jedálenská lavica, stoličky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
792,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 653/23 |
RhS - nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
153,46 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 643/23 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
528,90 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 642/23 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
219,30 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 639/23 |
činnosť technika PO, BOZP za 4. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
360,00 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 644/23 |
RhS - oprava kotla |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
568,08 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 640/23 |
nákup materiálu na pracovné terapie (fošne, dosky omietané, laty) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
158,59 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 641/23 |
dohľad na pracovným prostredím - PZS za 4. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 637/23 |
kurz prvej pomoci pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bc. Dušan Kraus |
51999307 |
|
812,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 630/23 |
nákup tovaru - kefa WC so stojanom Alpina |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
484,38 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 634/23 |
nákup tovaru na fyzioterapiu + nožnice na pedikúru |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
114,35 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 628/23 |
nákup tovaru - uterák, osuška, posteľné prádlo 1+1 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RaM TEXTIL, s. r. o. |
53657543 |
|
2 664,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 629/23 |
interiérové vybavenie - kuchynská linka budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
3 466,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 636/23 |
nákup - materiál na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
556,92 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 635/23 |
nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu + materiál na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
955,07 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 633/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
781,66 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 632/23 |
nákup materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
686,52 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 631/23 |
interiérové vybavenie izieb PSS - postele + rošty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
3 288,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 638/23 |
interiérové vybavenie izieb PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 316,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 627/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-15.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 093,74 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 615/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 617/23 |
dodávka mrazených výrobkov 14.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
127,67 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 624/23 |
dodávka mrazených výrobkov 15.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
250,30 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 625/23 |
interiérové vybavenie na budove SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
256,40 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
