| 64/2023 |
nákup OOPP-pracovné ošatenie pre zamestnancov DSS:
nohavice biele dámske GABE- 7 ks (č.46-3 ks.,č.44-2 ks.,č.52-2 ks)
polokošeľa dámska tyrkysová- 3 ks veľkosť L
polokošeľa dámska biela - 3 ks veľkosť M
nátelník biely pánsky - 2 ks veľkosť 3XL
mik |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
334,68 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 639/23 |
činnosť technika PO, BOZP za 4. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
360,00 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 638/23 |
interiérové vybavenie izieb PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 316,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 637/23 |
kurz prvej pomoci pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bc. Dušan Kraus |
51999307 |
|
812,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 636/23 |
nákup - materiál na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
556,92 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 635/23 |
nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu + materiál na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
955,07 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 634/23 |
nákup tovaru na fyzioterapiu + nožnice na pedikúru |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
114,35 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 633/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
781,66 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 632/23 |
nákup materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
686,52 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 631/23 |
interiérové vybavenie izieb PSS - postele + rošty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
3 288,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 630/23 |
nákup tovaru - kefa WC so stojanom Alpina |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
484,38 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 63/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
šiška s náplňou ovocnou 50 g 63 ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
20,95 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 629/23 |
interiérové vybavenie - kuchynská linka budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
3 466,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 628/23 |
nákup tovaru - uterák, osuška, posteľné prádlo 1+1 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RaM TEXTIL, s. r. o. |
53657543 |
|
2 664,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 627/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-15.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 093,74 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 626/23 |
nákup tovaru - AEG práčka, hodinky spínacie, mobilný telefón XIAOMI REDMI |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
984,60 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 625/23 |
interiérové vybavenie na budove SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
256,40 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 624/23 |
dodávka mrazených výrobkov 15.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
250,30 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 623/23 |
oprava - odstránenie nedostatkov pre plynové kotolne SO01,02,03,04,05,06 + softvérové úpravy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
6 534,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 622/23 |
oprava kotlov K2, K3 v kotolni - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
4 458,96 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
