| 249/2022 |
nákup kancelárskeho materiálu a materiálu pre pracovné terapie:
zvýrazňovač 8722 mix farieb - 10 ks.,zvýrazňovač 8552 mix farieb - 10 ks.,páska lepiaca obojstranná penová 24x5mm-3 ks.,páska lepiaca obojstranná 25mmx25m OB-2 ks.,papierový blok samolepiaci |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
229,80 € |
12.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 475/22 |
nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
229,80 € |
23.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 11/2022 |
nákup kancelárskeho materiálu:
páska BROTHER TZE- 231 biela 4 ks
USB kľúč 32G Goodram 3 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
89,73 € |
17.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 026/22 |
nákup tovaru - páska BROTHER, USB kľúč |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
89,73 € |
25.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43/2022 |
nákup materiálu na pracovné terapie a kancelársky materiál:
farby temperové 10 ks- 1 ks.,pero guličkové ARRIS-10 ks.,strúhatko Maped -5 ks.,zošit 564- 5 ks.,zošit 464-5 ks.,ceruza s gumou Maped 12 ks.,pripínačky 75 ks- 2 ks.,pripinačky 223 100 ks- 2 ks.,g |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
81,37 € |
15.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 075/22 |
nákup materiálu na pracovné terapie + kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
81,37 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 85/2022 |
nákup kancelárskeho materiálu:
obálka C4-1 ks- 10 ks.,obálka C6 50 ks- 1 bal. obal euro A4 80mikr.balík- 3 ks.,klip Binder 25mm farebný-12 ks.,pentelka 0,5-5 ks.,rozdružovač kart.23,5x10,5cm/balík- 1 ks.,poradač A4 2kruž.3,5cm-5 ks.,páska lepiaca páska čí |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
380,68 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 169/22 |
nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
380,68 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 135/2022 |
nákup kancelárskeho materiálu a potrieb:
euro obal A4 matný (100)ks-3 balenia, poradač páka kartón čierny 80mm-10 ks.,papier uhľový 1ks-200 ks.,nástenka korková 40cmx60cm-1 ks.,popisovač 2739 na textil-10 ks.,popisovač 8936 Maxi Marker 10 ks.,popisovač la |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
306,01 € |
17.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 265/22 |
nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
306,01 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 196/2022 |
nákup kancelárskeho materiálu a materiálu pre pracovné terapie:
lepiaca páska číra 25x66-5 ks.,páska lepiaca 18x20 číra LUMA-10 ks.,pripínačky 201(75 ks)-1 balenie.,pero guličkové modré Junior-20 ks.,obálka A4 tvrdá-10 ks.,papier Xerox A4- 75 ks.,pero gul |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
449,04 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 370/22 |
kancelársky materiál, kancelárske potreby, materiál na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
440,64 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 369/22 |
kancelárske potreby - páska lepiaca, pripinačky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
8,40 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 619/22 |
nákup kancelárskych potrieb + materiál na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
671,94 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 324/2022 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu na pracovné terapie:
dvojhárok-50 ks.,zvýrazňovač 8722 mix farieb-10 ks.,pero guličkové modré Junior-40 ks.,pero olej.-10 ks.,papier XEROX A4- 75 ks.,pravítko 30 cm Sakota -4 ks.,rýchloviazač závesný celý EKO- 10 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
671,94 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 032/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 25.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
427,93 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 023/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 17.-19.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
733,30 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 017/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
460,43 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 004/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 04.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
429,63 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 001/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 10.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
406,32 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
