Faktúra č. 265/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 265/22
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu
- Dátum doručenia: 30.05.2022
- Celková hodnota: 306,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 135/2022
- Dátum zverejnenia: 04.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/2022 | nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: euro obal A4 matný (100)ks-3 balenia, poradač páka kartón čierny 80mm-10 ks.,papier uhľový 1ks-200 ks.,nástenka korková 40cmx60cm-1 ks.,popisovač 2739 na textil-10 ks.,popisovač 8936 Maxi Marker 10 ks.,popisovač la | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 306,01 € | 17.05.2022 | 31.05.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |