Zmluva č. 2017/152
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodárenská prevádzková spoloíčnosť, a.s. Poprad
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Monika Ondrišová PhD.
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o zmluve
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo zmluvy: 2017/152
- Názov zmluvy: Dodávka pitnej vody zml.č. 1011/272/17P
- Dátum uzavretia: 25.10.2017
- Dátum účinnosti:
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 26.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/18 | Dodávka vody na rok 2018. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 6 220,00 € | 02.01.2018 | 11.01.2018 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 003/19 | Dodávka vody na rok 2019. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 6 220,00 € | 02.01.2019 | 15.01.2019 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 003/20 | Dodávka vody na rok 2020. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 5 500,00 € | 02.01.2020 | 23.01.2020 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 003/21 | Dodávka vody na rok 2021. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 5 500,00 € | 02.01.2021 | 16.01.2021 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 003/22 | Dodávka vody na rok 2022. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 5 700,00 € | 10.01.2022 | 18.01.2022 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 003/23 | Dodávka vody na rok 2023. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 5 950,00 € | 01.01.2023 | 13.01.2023 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 002/24 | Dodávka vody na rok 2024. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 7 862,00 € | 01.01.2024 | 09.01.2024 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 018/25 | Dodávka vody na rok 2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 7 800,00 € | 02.01.2025 | 11.01.2025 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0050/18 | voda DSS od 15.12.-14.01.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 564,23 € | 30.01.2018 | 06.02.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0105/18 | voda ZPB od 03.11 2017.-02.02.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 231,18 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0106/18 | voda DSS 2/2 od 03.11 2017.-02.02.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 33,96 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0107/18 | voda DSS 1/2 od 03.11 2017.-02.02.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 1,31 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0108/18 | voda ZPB 2 od 03.11 2017.-02.02.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 18,29 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0109/18 | voda DSS 2 od 03.11 2017.-02.02.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 22,20 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0134/18 | voda DSS 1/1 od 25.02.-21.02.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 357,86 € | 01.03.2018 | 17.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0200/18 | voda DSS 1/1 od 22.02.-22.03.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 321,30 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0269/18 | voda DSS 1/1 od 23.02.-26.04.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 360,48 € | 07.05.2018 | 25.05.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0310/18 | voda DSS "A" od 03.02 -02.05.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 107,10 € | 18.05.2018 | 02.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0311/18 | voda ZPB 1 od 03.02. -02.05.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 241,62 € | 18.05.2018 | 02.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0312/18 | voda ZPB "B" 2 od 09.02 .-02.05.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 20,89 € | 18.05.2018 | 02.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0314/18 | voda DSS 2/2 od 03.02 - 02.05.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 23,51 € | 18.05.2018 | 02.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0337/18 | voda DSS 1/1 od 27.04.-25.05.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 329,14 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0396/18 | voda DSS 1/1 od 26.05.-20.06.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 292,56 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0470/18 | voda DSS 1/1 od 21.06.-27.07.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 438,84 € | 08.08.2018 | 29.08.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0513/18 | voda DSS 2 od 03.05 -06.08.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 206,36 € | 17.08.2018 | 06.09.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0514/18 | voda ZPB "B" 2 od 03.05 .-06.08.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 19,60 € | 17.08.2018 | 06.09.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0515/18 | voda ZPB 1 od 03.05. -06.08.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 310,85 € | 17.08.2018 | 06.09.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0554/18 | voda DSS 1/1 od 28.07.-27.08.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 374,84 € | 12.09.2018 | 09.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0555/18 | voda DSS 2/2 od 03.05 - 27.08.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 11,76 € | 12.09.2018 | 09.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0592/18 | voda DSS 1/1 od 28.08.-24.09.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 266,44 € | 02.10.2018 | 19.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0673/18 | voda DSS 1/1 od 25.09.-25.10.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 356,56 € | 06.11.2018 | 28.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0713/18 | voda DSS 2 "A"od 07.08 -06.11.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 206,36 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0714/18 | voda ZPB 1 od 07.087. -06.11.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 232,49 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0715/18 | voda ZPB "B" 2 od 07.08 .-06.11.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 5,22 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0716/18 | voda DSS 2/2 od 28.08 - 06.11.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 6,53 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0760/18 | voda DSS 1/1 od 26.10.-27.11.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 348,72 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0815/18 | voda DSS 1/1 od 28.11.-13.12.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 176,32 € | 27.12.2018 | 03.01.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0046/19 | voda DSS 1/1 od 14.12.18 -28.1.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 454,51 € | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0080/19 | voda DSS 2 "A"od 07.11 -05.02.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 185,46 € | 18.02.2019 | 01.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0081/19 | voda ZPB 1 od 07.11.18 -05.02.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 206,36 € | 18.02.2019 | 01.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0082/19 | voda DSS 2/2 od 07.11.18 - 05.02.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 10,45 € | 18.02.2019 | 01.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0090/19 | voda ZPB 2 "B" od 07.11.18 - 08.02.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 2,62 € | 18.02.2019 | 01.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0122/19 | voda DSS 1/1 od 29.01.19 -20.02.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 239,02 € | 07.03.2019 | 23.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0185/19 | voda DSS 1/1 od 21.02.19 -27.03.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 312,16 € | 05.04.2019 | 02.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0266/19 | voda DSS 1/1 od 28.03.19 -24.04.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 338,28 € | 06.05.2019 | 25.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0316/19 | voda DSS 1/1 od 25.04.19 -27.05 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 296,48 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0317/19 | voda ZPB 1 od 06.02.19 -16.05.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 235,09 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0318/19 | voda DSS 2/2 od 06.02.19 - 16.05.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 20,89 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0319/19 | voda DSS 2 "A"od 06.05 - 16.05.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 191,99 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0320/19 | voda ZPB 2 "B" od 09.02.19 - 16.05.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 77,06 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0410/19 | voda DSS 1/1 od 28.05.19 -24.06. 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 250,76 € | 10.07.2019 | 02.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0474/19 | voda DSS 1/1 od 25.06.19 -31.07. 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 309,54 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0504/19 | voda DSS 2 "A"od 17.05 - 08.08.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 152,81 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0505/19 | voda ZPB 2 "B" od 16.05. - 08.08.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 108,41 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0506/19 | voda ZPB 1 od 17.05. -08.08.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 232,49 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0507/19 | voda DSS 2/2 od 17.05. - 08.08.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 18,29 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0525/19 | voda DSS 1/1 od 01.08. -22.08. 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 198,53 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0603/19 | voda DSS 1/1 od 23.08. -26.09. 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 300,40 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0664/19 | voda DSS 1/1 od 27.09. -21.10. 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 207,67 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0714/19 | voda ZPB 1 od 09.08. - 04.11.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 252,07 € | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0715/19 | voda ZPB 2 "B" od 09.08. - 04.11.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 118,85 € | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0716/19 | voda DSS 2 "A"od 09.08 - 04.11.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 177,62 € | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0717/19 | voda DSS 2/2 od 09.08. - 04.11.2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 16,98 € | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0738/19 | voda DSS 1/1 od 22.11. -22.12. 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 282,11 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0813/19 | voda DSS 1/1 od 23.11. -16.12. 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 207,67 € | 27.12.2019 | 07.02.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0044/20 | voda DSS 1/1 od 17.12. -24.01. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 306,92 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0097/20 | voda DSS 2/2 od 05.11.19 - 06.02.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 27,43 € | 21.02.2020 | 07.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0096/20 | voda ZPB 2 "B" od 05.11.19 - 06.02.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 105,79 € | 21.02.2020 | 07.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0095/20 | voda ZPB 1 od 05.11.19. - 06.02.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 220,73 € | 21.02.2020 | 07.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0094/20 | voda DSS 2 "A"od 05.11.19 - 06.02.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 178,93 € | 21.02.2020 | 07.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0107/20 | voda DSS 1/1 od 25.01. -19.02. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 228,56 € | 02.03.2020 | 02.04.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0191/20 | voda DSS 1/1 od 20.02. -25.03. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 305,63 € | 01.04.2020 | 07.05.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0324/20 | voda DSS 2/2 od 07.02.20 - 11.05.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 77,06 € | 20.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0323/20 | voda ZPB 2 "B" od 07.02.20 - 11.05.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 158,04 € | 20.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0322/20 | voda ZPB 1 od 07.02.20. - 11.05.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 208,97 € | 20.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0321/20 | voda DSS 2 "A"od 07.02.20 - 11.05.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 193,30 € | 20.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0274/20 | voda DSS 1/1 od 26.03. -23.04. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 224,64 € | 04.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0355/20 | voda DSS 1/1 od 24.04. -26.05. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 267,74 € | 03.06.2020 | 19.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0416/20 | voda DSS 1/1 od 27.05. -22.06. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 233,78 € | 02.07.2020 | 18.07.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0495/20 | voda DSS 1/1 od 23.06. -28.07. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 300,40 € | 04.08.2020 | 22.08.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0525/20 | voda ZPB 2 "B" od 12.05.20 - 05.08.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 150,20 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0524/20 | voda ZPB 1 od od 12.05.20 -05.08.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 206,36 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0523/20 | voda DSS 2/2 od 12.05.20 -05.08.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 111,01 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0522/20 | voda DSS 2 "A"od 12.05.20 -05.08.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 205,06 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0569/20 | voda DSS 1/1 od 29.07. -31.08. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 261,22 € | 09.09.2020 | 25.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0638/20 | voda DSS 1/1 od 01.09. -24.09. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 206,36 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0695/20 | voda DSS 1/1 od 25.09. -20.10. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 195,91 € | 02.11.2020 | 20.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0760/20 | voda ZPB 2 "B" od 06.08.20 - 23.11.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 172,40 € | 30.11.2020 | 12.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0759/20 | voda DSS 2/2 od 06.08.20 -23.11.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 142,37 € | 30.11.2020 | 12.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0758/20 | voda ZPB 1 od od 06.08.20 -23.11.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 305,63 € | 30.11.2020 | 12.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0757/20 | voda DSS 2 "A"od 06.08.20 - 23.11.2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 253,38 € | 30.11.2020 | 12.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0756/20 | voda DSS 1/1 od 21.10. -20.11. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 190,69 € | 30.11.2020 | 12.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0832/20 | voda DSS 1/1 od 21.11. -9.12. 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 127,99 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0055/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 10.12.20 - 26.01. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 322,60 € | 04.02.2021 | 19.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0112/21 | voda DSS 2/2 od 24.11.20 -26.02.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 27,43 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0111/21 | voda DSS 2 "A"od 24.11.20 - 26.02.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 178,93 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0110/21 | voda ZPB 2 "B" od 24.11.20 - 26.02.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 105,79 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0109/21 | voda ZPB 1 od od 24.011.20 -26.02.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 220,73 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0096/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 27.01.21 - 22.02. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 201,13 € | 01.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0168/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 23.02.21 - 23.03. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 218,11 € | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0253/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 24.03.21 - 30.04. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 292,56 € | 06.05.2021 | 20.05.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0297/21 | voda DOS2/2 od 27.02.21 - 13.05.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 181,55 € | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0296/21 | voda DSS "B" od 27.02.21 - 13.05.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 165,88 € | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0295/21 | voda DSS "A" od 27.02.21 - 13.05.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 216,80 € | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0294/21 | voda DSS ZPB od 27.02.21 - 13.05.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 178,93 € | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0314/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 01.05.21 - 26.05. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 223,34 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0394/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 27.05.21 - 28.06. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 289,94 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0447/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 28.06.21 - 28.07. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 254,69 € | 04.08.2021 | 24.08.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0486/21 | voda DOS2/2 od 14.05.21 - 02.08.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 130,61 € | 23.08.2021 | 08.09.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0485/21 | voda DSS "B" od 14.05.21 - 02.08.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 142,37 € | 23.08.2021 | 08.09.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0484/21 | voda DSS "A" od 14.05.21 - 02.08.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 191,99 € | 23.08.2021 | 08.09.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0483/21 | voda DSS ZPB od 14.05.21 - 02.08.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 172,40 € | 23.08.2021 | 08.09.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0529/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 29.07.21 - 26.08. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 252,07 € | 13.09.2021 | 23.09.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0585/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 27.08.21 - 28.09. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 283,42 € | 06.10.2021 | 28.10.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0646/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 29.09.21 - 20.10. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 206,36 € | 29.10.2021 | 23.11.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0708/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 21.10.21 - 22.11. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 296,48 € | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0726/21 | voda DOS2/2 od 03.08.21 - 24.11.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 13,06 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0725/21 | voda DSS "B" od 03.08.21 - 24.11.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 202,44 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0724/21 | voda DSS "A" od 03.08.21 - 24.11.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 278,20 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0723/21 | voda DSS ZPB od 03.08.21 - 24.11.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 222,04 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0802/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 23.11.21 - 14.12.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 210,28 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0063/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 15.12.21 - 26.01.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 419,26 € | 09.02.2022 | 22.02.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0105/22 | voda ZPB "B" od 25.11.21 - 17.02.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 158,04 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0104/22 | voda DSS ZPB od 25.11.21 - 17.02.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 155,42 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0103/22 | voda DOS2/2 od 25.11.21 - 17.02.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 30,04 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0102/22 | voda DSS "A" od 25.11.21 - 17.02.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 211,58 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0125/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 27.01.22 - 24.02.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 428,40 € | 10.03.2022 | 29.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0177/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 25.02.22 - 18.03.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 316,07 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0298/22 | voda DOS2/2 od 18.02.22 - 04.05.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 31,34 € | 19.05.2022 | 27.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0297/22 | voda ZPB "B" od 18.02.22 - 04.05.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 134,53 € | 19.05.2022 | 27.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0296/22 | voda DSS ZPB od 18.02.22 - 04.05.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 185,46 € | 19.05.2022 | 27.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0295/22 | voda DSS "A" od 18.02.22 - 04.05.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 279,50 € | 19.05.2022 | 27.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0274/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 19.03.22 - 29.04.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 369,62 € | 10.05.2022 | 27.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0329/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 30.04.22 - 30.05.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 253,38 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0374/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 31.5.2022 - 22.06.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 171,10 € | 07.07.2022 | 25.07.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0449/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 26.6.2022 - 27.07.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 270,36 € | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0492/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 28.7.2022 - 18.08.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 167,96 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0480/22 | voda ZPB "B" od 05.05.22 - 05.08.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 168,52 € | 19.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0479/22 | voda DSS ZPB od 05.05.22 - 05.08.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 206,39 € | 19.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0478/22 | voda DSS "A" od 05.05.22 - 05.08.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 292,61 € | 19.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0477/22 | voda DOS2/3 od 05.05.22 - 05.08.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 33,97 € | 19.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0580/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 19.8.2022 - 26.09.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 290,66 € | 07.10.2022 | 06.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0643/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 27.9.2022 - 24.10.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 210,43 € | 09.11.2022 | 19.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0689/22 | voda DSS ZPB od 06.08.22 - 09.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 214,38 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0688/22 | voda ZPB "B" od 06.08.22 - 09.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 172,30 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0687/22 | voda DSS "A" od 06.08.22 - 09.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 297,24 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0686/22 | voda DOS1 od 06.08.22 - 09.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 1,32 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0685/22 | voda DOS2/4 od 06.08.22 - 09.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 30,25 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0712/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 25.10.2022 - 24.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 236,74 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0757/22 | voda DSS + "C" 1/1 od 25.11.2022 - 15.12.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 174,92 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0039/23 | voda DSS + "C" od 16.12.2022 - 24.01.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 353,78 € | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0110/23 | voda DSS od 1.01.- 24.01.2023 zmena ceny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 47,17 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0096/23 | voda ZPB "B" od 10.11.22 - 17.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 160,20 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0095/23 | voda DSS ZPB od 10.11.22 - 17.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 238,84 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0094/23 | voda DOS2 od 10.11.22 - 17.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 30,55 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0093/23 | voda DSS "A" od 10.11.22 - 17.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 289,85 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0092/23 | voda DSS + "C" od 25.01.2023 - 21.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 334,49 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0159/23 | voda DSS + "C" od 22.02.2023 - 23.03.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 344,14 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0261/23 | voda DOS2 od 18.05.23 - 10.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 32,16 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0260/23 | voda ZPB "B" od 18.02.23 - 10.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 188,15 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0259/23 | voda ZPB "B" od 18.05.23 - 10.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 271,78 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0258/23 | voda DSS "A" od 18.02.22 - 10.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 332,88 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0229/23 | voda DSS + "C" od 24.03.2023 - 24.04.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 432,59 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0277/23 | voda DSS + "C" od 25.04.2023 - 23.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 339,31 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0363/23 | voda DSS + "C" od 24.05.2023 - 29.06.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 361,82 € | 10.07.2023 | 20.07.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0447/23 | voda DOS2 od 11.05.23 - 02.08.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 36,98 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0446/23 | voda ZPB "B" od 14.05.23 - 02.08.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 199,40 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0445/23 | voda ZPB "B" od 15.05.23 - 02.08.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 204,23 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0444/23 | voda DSS "A" od 11.05.22 - 02.08.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 300,72 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0417/23 | voda DSS + "C" od 30.06.2023 - 24.07.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 218,70 € | 03.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0459/23 | voda DSS + "C" od 25.07.2023 - 21.08.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 942,36 € | 28.08.2023 | 26.09.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0523/23 | voda DSS + "C" od 22.08.2023 - 29.09.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 355,39 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0608/23 | voda DOS2 od 03.08. - 22.10.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 30,37 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0607/23 | voda ZPB "B" od 03.08.- 22.10.23 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 193,34 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0606/23 | voda ZPB "B" od 03.08.23 - 22.10.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 209,24 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0605/23 | voda DSS "A" od 03.08.23 - 22.10.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 286,00 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0590/23 | voda DSS + "C" od 30.09.2023 - 24.10.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 264,19 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0638/23 | voda DSS + "C" od 25.10.2023 - 23.11.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 322,18 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0712/23 | voda DSS + "C" od 24.11.2023 - 12.12.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 469,58 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0066/24 | voda DOS2 od 03.11. 23- 07.02.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 36,47 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0065/24 | voda ZPB "B" od 03.11.23- 07.02.24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 229,48 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0064/24 | voda ZPB od 03.11.23 - 07.02.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 221,87 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0063/24 | voda DSS "A" od 03.11.23 - 07.2.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 294,82 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0047/24 | voda DSS + "C" od 13.12.2023 - 30.01.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 97,26 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0099/24 | voda DSS + "C" od 31.01.2024 - 23.02.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 208,20 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0156/24 | voda DSS + "C" od 24.02.2024 - 25.03.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 255,31 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0222/24 | voda DSS + "C" od 26.03.2024 - 22.04.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 223,39 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0267/24 | voda ZPB od 08.02.24 - 13.05.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 162,91 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0268/24 | voda ZPB "B" od 07.02.24 - 13.05.24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 164,42 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0269/24 | voda DSS "A" od 08.02.24 - 13.05.24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 231,61 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0270/24 | voda DOS2 od 08.02.2024 - 13.05.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 31,91 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0271/24 | voda DSS + "C" od 23.04.2024 - 21.05.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 281,16 € | 28.05.2024 | 04.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0350/24 | voda DSS + "C" od 22.05.2024 - 26.06.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 382,39 € | 08.07.2024 | 20.07.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0387/24 | voda DSS + "C" od 27.06.2024 - 24.07.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 351,29 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0432/24 | voda DOS2 od 14.05.2024 - 12.08.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 47,57 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0433/24 | voda DSS "A" od 14.05.24 - 12.08.24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 453,76 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0434/24 | voda ZPB "B" od 14.05.24 - 12.08.24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 312,86 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0435/24 | voda ZPB od 14.05.24 - 12.08.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 327,50 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0449/24 | voda DSS + "C" od 25.07.2024 - 22.08.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 307,38 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0513/24 | voda DSS + "C" od 23.08.2024 - 25.09.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 365,93 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0559/24 | voda DSS + "C" od 26.09.2024 - 23.10.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 298,24 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0604/24 | voda DSS "A" od 12.08.24 - 01.11.24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 373,25 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0605/24 | voda DOS2 od 12.08.2024 - 01.11.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 32,93 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0606/24 | voda ZPB od 12.08.2024 - 01.11.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 230,53 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0607/24 | voda ZPB "B" od 12.08.24 - 01.11.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 254,32 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0625/24 | voda DSS + "C" od 24.10.2024 - 20.11.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 285,42 € | 03.12.2024 | 11.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0690/24 | voda DSS + "C" od 21.11.2024 - 16.12.2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 307,38 € | 27.12.2024 | 04.01.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0046/25 | voda DSS + "C" od 17.12.2024 - 27.01.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 538,22 € | 04.02.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0079/25 | voda DSS "A" od 02.11.24 - 04.02.25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 405,09 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0080/25 | voda ZPB od 02.11.2024 - 04.02.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 258,80 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0081/25 | voda ZPB "B" 02.11.2024 - 04.02.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 281,31 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0082/25 | voda DOS2 02.11.2024 - 04.02.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 43,14 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0094/25 | oprava regulátora plynu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Jozef Dzurilla - ĎOĎO | 43266720 | 369,00 € | 25.02.2025 | 01.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0123/25 | voda DSS + "C" od 27.01.2025 - 25.02.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 367,57 € | 10.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |