Objednávka č. 003/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 003/21
- Popis objednaného plnenia: Dodávka vody na rok 2021.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2021
- Celková hodnota: 5 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/152
- Dátum zverejnenia: 16.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/152 | Dodávka pitnej vody zml.č. 1011/272/17P | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoloíčnosť, a.s. Poprad | 36500968 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 25.10.2017 | 26.10.2017 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva | ||
| 0055/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 10.12.20 - 26.01. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 322,60 € | 04.02.2021 | 19.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0112/21 | voda DSS 2/2 od 24.11.20 -26.02.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 27,43 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0111/21 | voda DSS 2 "A"od 24.11.20 - 26.02.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 178,93 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0110/21 | voda ZPB 2 "B" od 24.11.20 - 26.02.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 105,79 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0109/21 | voda ZPB 1 od od 24.011.20 -26.02.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 220,73 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0096/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 27.01.21 - 22.02. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 201,13 € | 01.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0168/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 23.02.21 - 23.03. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 218,11 € | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0253/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 24.03.21 - 30.04. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 292,56 € | 06.05.2021 | 20.05.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0297/21 | voda DOS2/2 od 27.02.21 - 13.05.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 181,55 € | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0296/21 | voda DSS "B" od 27.02.21 - 13.05.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 165,88 € | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0295/21 | voda DSS "A" od 27.02.21 - 13.05.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 216,80 € | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0294/21 | voda DSS ZPB od 27.02.21 - 13.05.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 178,93 € | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0314/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 01.05.21 - 26.05. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 223,34 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0394/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 27.05.21 - 28.06. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 289,94 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0447/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 28.06.21 - 28.07. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 254,69 € | 04.08.2021 | 24.08.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0486/21 | voda DOS2/2 od 14.05.21 - 02.08.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 130,61 € | 23.08.2021 | 08.09.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0485/21 | voda DSS "B" od 14.05.21 - 02.08.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 142,37 € | 23.08.2021 | 08.09.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0484/21 | voda DSS "A" od 14.05.21 - 02.08.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 191,99 € | 23.08.2021 | 08.09.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0483/21 | voda DSS ZPB od 14.05.21 - 02.08.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 172,40 € | 23.08.2021 | 08.09.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0529/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 29.07.21 - 26.08. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 252,07 € | 13.09.2021 | 23.09.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0585/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 27.08.21 - 28.09. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 283,42 € | 06.10.2021 | 28.10.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0646/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 29.09.21 - 20.10. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 206,36 € | 29.10.2021 | 23.11.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0708/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 21.10.21 - 22.11. 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 296,48 € | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0726/21 | voda DOS2/2 od 03.08.21 - 24.11.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 13,06 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0725/21 | voda DSS "B" od 03.08.21 - 24.11.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 202,44 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0724/21 | voda DSS "A" od 03.08.21 - 24.11.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 278,20 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0723/21 | voda DSS ZPB od 03.08.21 - 24.11.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 222,04 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0802/21 | voda DSS + "C" 1/1 od 23.11.21 - 14.12.2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 210,28 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0105/22 | voda ZPB "B" od 25.11.21 - 17.02.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 158,04 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0104/22 | voda DSS ZPB od 25.11.21 - 17.02.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 155,42 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0103/22 | voda DOS2/2 od 25.11.21 - 17.02.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 30,04 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0298/22 | voda DOS2/2 od 18.02.22 - 04.05.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 31,34 € | 19.05.2022 | 27.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0297/22 | voda ZPB "B" od 18.02.22 - 04.05.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 134,53 € | 19.05.2022 | 27.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0296/22 | voda DSS ZPB od 18.02.22 - 04.05.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 185,46 € | 19.05.2022 | 27.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0480/22 | voda ZPB "B" od 05.05.22 - 05.08.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 168,52 € | 19.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0479/22 | voda DSS ZPB od 05.05.22 - 05.08.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 206,39 € | 19.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0477/22 | voda DOS2/3 od 05.05.22 - 05.08.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 33,97 € | 19.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0689/22 | voda DSS ZPB od 06.08.22 - 09.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 214,38 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0688/22 | voda ZPB "B" od 06.08.22 - 09.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 172,30 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0686/22 | voda DOS1 od 06.08.22 - 09.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 1,32 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0685/22 | voda DOS2/4 od 06.08.22 - 09.11.2022 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 30,25 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0096/23 | voda ZPB "B" od 10.11.22 - 17.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 160,20 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0095/23 | voda DSS ZPB od 10.11.22 - 17.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 238,84 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0094/23 | voda DOS2 od 10.11.22 - 17.02.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 30,55 € | 27.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0261/23 | voda DOS2 od 18.05.23 - 10.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 32,16 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0260/23 | voda ZPB "B" od 18.02.23 - 10.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 188,15 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0259/23 | voda ZPB "B" od 18.05.23 - 10.05.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 271,78 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0447/23 | voda DOS2 od 11.05.23 - 02.08.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 36,98 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0446/23 | voda ZPB "B" od 14.05.23 - 02.08.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 199,40 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0445/23 | voda ZPB "B" od 15.05.23 - 02.08.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 204,23 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0608/23 | voda DOS2 od 03.08. - 22.10.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 30,37 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0607/23 | voda ZPB "B" od 03.08.- 22.10.23 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 193,34 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0606/23 | voda ZPB "B" od 03.08.23 - 22.10.2023 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 209,24 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |