Objednávka č. 003/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 003/18
- Popis objednaného plnenia: Dodávka vody na rok 2018.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2018
- Celková hodnota: 6 220,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/152
- Dátum zverejnenia: 11.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/152 | Dodávka pitnej vody zml.č. 1011/272/17P | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoloíčnosť, a.s. Poprad | 36500968 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 25.10.2017 | 26.10.2017 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva | ||
0050/18 | voda DSS od 15.12.-14.01.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 564,23 € | 30.01.2018 | 06.02.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0105/18 | voda ZPB od 03.11 2017.-02.02.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 231,18 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0106/18 | voda DSS 2/2 od 03.11 2017.-02.02.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 33,96 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0107/18 | voda DSS 1/2 od 03.11 2017.-02.02.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 1,31 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0108/18 | voda ZPB 2 od 03.11 2017.-02.02.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 18,29 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0109/18 | voda DSS 2 od 03.11 2017.-02.02.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 22,20 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0134/18 | voda DSS 1/1 od 25.02.-21.02.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 357,86 € | 01.03.2018 | 17.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0200/18 | voda DSS 1/1 od 22.02.-22.03.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 321,30 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0269/18 | voda DSS 1/1 od 23.02.-26.04.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 360,48 € | 07.05.2018 | 25.05.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0310/18 | voda DSS "A" od 03.02 -02.05.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 107,10 € | 18.05.2018 | 02.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0311/18 | voda ZPB 1 od 03.02. -02.05.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 241,62 € | 18.05.2018 | 02.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0312/18 | voda ZPB "B" 2 od 09.02 .-02.05.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 20,89 € | 18.05.2018 | 02.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0314/18 | voda DSS 2/2 od 03.02 - 02.05.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 23,51 € | 18.05.2018 | 02.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0337/18 | voda DSS 1/1 od 27.04.-25.05.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 329,14 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0396/18 | voda DSS 1/1 od 26.05.-20.06.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 292,56 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0470/18 | voda DSS 1/1 od 21.06.-27.07.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 438,84 € | 08.08.2018 | 29.08.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0513/18 | voda DSS 2 od 03.05 -06.08.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 206,36 € | 17.08.2018 | 06.09.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0514/18 | voda ZPB "B" 2 od 03.05 .-06.08.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 19,60 € | 17.08.2018 | 06.09.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0515/18 | voda ZPB 1 od 03.05. -06.08.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 310,85 € | 17.08.2018 | 06.09.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0554/18 | voda DSS 1/1 od 28.07.-27.08.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 374,84 € | 12.09.2018 | 09.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0555/18 | voda DSS 2/2 od 03.05 - 27.08.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 11,76 € | 12.09.2018 | 09.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0592/18 | voda DSS 1/1 od 28.08.-24.09.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 266,44 € | 02.10.2018 | 19.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0673/18 | voda DSS 1/1 od 25.09.-25.10.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 356,56 € | 06.11.2018 | 28.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0713/18 | voda DSS 2 "A"od 07.08 -06.11.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 206,36 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0714/18 | voda ZPB 1 od 07.087. -06.11.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 232,49 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0715/18 | voda ZPB "B" 2 od 07.08 .-06.11.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 5,22 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0716/18 | voda DSS 2/2 od 28.08 - 06.11.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 6,53 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0760/18 | voda DSS 1/1 od 26.10.-27.11.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 348,72 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0815/18 | voda DSS 1/1 od 28.11.-13.12.2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 176,32 € | 27.12.2018 | 03.01.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |