PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0749/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 1 061,98 € | 03.01.2025 | 09.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0006/25 | Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 360,87 € | 10.01.2025 | 11.01.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0030/25 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 360,87 € | 24.01.2025 | 30.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0056/25 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 222,42 € | 05.05.2025 | 09.05.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0233/25 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 222,42 € | 09.05.2025 | 15.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0060/25 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 237,97 € | 20.05.2025 | 27.05.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0251/25 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 237,97 € | 22.05.2025 | 02.06.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0068/25 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 88,58 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0305/25 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 88,58 € | 17.06.2025 | 04.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0362/25 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 229,36 € | 24.07.2025 | 28.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0081/25 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 229,36 € | 17.07.2025 | 29.07.2025 | Objednávka | |||||
| 0094/25 | Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 42,34 € | 06.08.2025 | 20.08.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0399/25 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 42,34 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0424/25 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 280,06 € | 27.08.2025 | 04.09.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0588/25 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 499,56 € | 18.11.2025 | 24.11.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0005/24 | Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2024. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 7 000,00 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0062/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 56,28 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0103/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 390,26 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0247/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 389,64 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0319/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 61,10 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |