| 0101/23 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
48,29 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/23 |
Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
24 735,43 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0095/23 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
939,70 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/23 |
Stavebný dozor - rekonštrukcia rozvodov dažďovej a splaškovej vody v CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
308,57 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0098/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
948,72 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0097/23 |
Prenájom licencie 02/2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0096/23 |
Oprava umývacieho stroja. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
125,76 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0104/23 |
Plyn 03/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 074,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0102/23 |
Servis automobilu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
370,64 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0099/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
291,62 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0100/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
151,03 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0103/23 |
Nákup kancelárského materiálu.. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
151,28 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0131/23 |
Kontrola komínov a dymovodov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
75,00 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0126/23 |
Vypracovanie dokumentácie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES |
32881851 |
|
276,00 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0116/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 648,62 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0124/23 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0118/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
370,98 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0122/23 |
Telekomunikačné služby - ISPIN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0121/23 |
Telekomunikačné služby 02/2023- Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
141,31 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0120/23 |
Telekomunikačné služby 02/2023- internet Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0112/23 |
Telekomunikačné služby- 02/2023 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
92,00 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0111/23 |
Telekomunikačné služby - 02/2023 mobil Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,76 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0130/23 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2023 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
248,06 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0129/23 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2023 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
246,02 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0128/23 |
Plyn 02/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
10 909,81 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0127/23 |
Vyúčtovanie el. energie 02/2023 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 760,61 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0117/23 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
48,62 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0115/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
192,64 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0123/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Otokar Weis - Weba |
33992819 |
|
103,90 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0125/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
312,92 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
