Faktúra č. 0097/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: RASAX alfa, spol. s r.o.
- IČO: 35690003
- Adresa: Výstavby 3/A, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0097/23
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom licencie 02/2023.
- Dátum doručenia: 02.03.2023
- Celková hodnota: 247,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: EREG/2018/017
- Dátum zverejnenia: 14.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EREG/2018/017 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. EREG/2018/017 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | RASAX alfa, spol. s r.o. | 35690003 | Iné | 100,00 € | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 09.12.2019 | Beáta Hudáková | Zmluva | ||
| 0545/23 | Oprava TV rozvodov a náklady s tým spojené. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 266,00 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0703/23 | Oprava TV rozvodov a náklady s tým spojené. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 978,00 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |