Faktúra č. 0703/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Kuľka-MK-Telmont
- IČO: 41880692
- Adresa: Rastislavova 3483/10, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0703/23
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava TV rozvodov a náklady s tým spojené.
- Dátum doručenia: 30.11.2023
- Celková hodnota: 978,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0097/23
- Dátum zverejnenia: 04.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0097/23 | Objednávame si u Vás telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 266,00 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |