Miroslav Kuľka-MK-Telmont
Informácie
- Názov: Miroslav Kuľka-MK-Telmont
- IČO: 41880692
- Adresa: Rastislavova 3483/10, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014/24 | Objednávame si u Vás dodávku, montáž pohonu brány a náklady s tým spojene. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 654,50 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0008/24 | Dodávka a montáž pohonu brány a náklady s tým spojené. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 654,50 € | 10.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0093/23 | Objednávame si u Vás telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 450,00 € | 05.09.2023 | 06.09.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0508/23 | Montáž sat príjmača do tv rozvodu, údržba a náklady s tým spojené. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 413,50 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0097/23 | Objednávame si u Vás telekomunikačné služby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 266,00 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0545/23 | Oprava TV rozvodov a náklady s tým spojené. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 266,00 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0703/23 | Oprava TV rozvodov a náklady s tým spojené. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 978,00 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0217/22 | PBX údržba TV. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 1 410,40 € | 21.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0060/22 | Objednávame si u Vás kábel samonosný 15xNx0,5. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 413,00 € | 30.04.2022 | 11.05.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0377/22 | Dodávka samonosného kábla 15xNx0,5. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 413,00 € | 05.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0668/22 | Montáž kábla a náklady s tým spojené | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 440,40 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1073/22 | Telekomunikačné služby | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 905,40 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0348/21 | Dodávka GSM brány, montáž, náklady. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 601,00 € | 19.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0419/20 | Dodávka, údržba telef. rozvodov, TV rozvody. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 636,00 € | 12.05.2020 | 10.06.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1066/20 | Údržba telefónnych rozvodov, TV rozvodov, PBX. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 266,00 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 015/2019 | Objednávame si u Vás servis telekomunikačnej a televíznej techniky. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 2 000,00 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0271/19 | Dodávka, údržba telefónnych rozvodov, TV rozvodov, PBX. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 742,00 € | 01.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0708/19 | Údržba telefónnych rozvodov, TV rozvodov, PBX. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 336,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0261/18 | Údržba telefónnych rozvodov, PBX. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 271,50 € | 26.03.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0369/18 | Údržba telefónnych rozvodov, PBX. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 182,00 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra |