Faktúra č. 0104/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Slovenský plynárensky priemysel,a.s
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0104/23
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn 03/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa
- Dátum doručenia: 02.03.2023
- Celková hodnota: 3 074,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 6303012595
- Dátum zverejnenia: 14.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6303012595 | Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012595 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | Iné | 0,00 € | 29.11.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 01.12.2022 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0680/23 | Dodávka a montáž roliet v budove Lipa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Stanislav Šerfel | 34891056 | 174,00 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |