Faktúra č. 0122/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0122/23
- Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby - ISPIN.
- Dátum doručenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RZ PSK 969/2020/IKT
- Dátum zverejnenia: 15.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0760/23 | Montáž plastového okna - Gaštan | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROFI - spol., s.r.o. | 36772194 | 1 049,40 € | 20.12.2023 | 21.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |