Faktúra č. 0115/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Bidfood Slovakia s. r. o.
- IČO: 34152199
- Adresa: Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0115/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 08.03.2023
- Celková hodnota: 192,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 36/2022
- Dátum zverejnenia: 15.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/2022 | Rámcová dohoda č. 36/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | Iné | 10 799,43 € | 29.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0758/23 | Oprava žalúzií. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Stanislav Šerfel | 34891056 | 74,00 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |