Faktúra č. 0758/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0758/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava žalúzií.
  • Dátum doručenia: 15.12.2023
  • Celková hodnota: 74,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0115/23
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0115/23 Objednávame si u Vás opravu žalúzií - Archív. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Šerfel 34891056 74,00 € 27.11.2023 27.11.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť