Faktúra č. 0125/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0125/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHM.
  • Dátum doručenia: 10.03.2023
  • Celková hodnota: 312,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5611864368
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0770/23 Dodávka a montáž ochranných prvkov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 INVISTA SK s.r.o. 53850114 2 671,68 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť