Faktúra č. 0101/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0101/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich a hygienických potrieb.
  • Dátum doručenia: 02.03.2023
  • Celková hodnota: 48,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 26/2022
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26/2022 Rámcová dohoda č. 26/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 Iné 14 681,27 € 29.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 09.01.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0003/23 Kombinovaný liečebný prístroj FIZIOTER 2SV. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 2 000,00 € 29.09.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť