| 0068/23 |
Plyn 01/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
32 484,62 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0061/23 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2023 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
879,74 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0060/23 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2023 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
751,30 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0059/23 |
Vyúčtovanie el. energie 01/2023 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
10 061,86 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0058/23 |
Oprava kotla WTC GB 60A. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
196,00 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0052/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
596,52 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0071/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
284,14 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0072/23 |
Odvoz VOK |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
238,03 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0056/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
427,93 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0055/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
32,40 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0054/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 001,38 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0062/23 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
270,00 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0015/23 |
Objednávame si u Vás Rolo vrecia . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
1 500,00 € |
13.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0016/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
2 000,00 € |
15.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 5/2023 |
Darovacia zmluva na poskytnutie vecného daru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bc. Monika Králiková |
|
Iné |
1,00 € |
14.02.2023 |
21.02.2023 |
31.12.2023 |
20.02.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0078/23 |
Štvrťročná kontrola EPS v CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
115,20 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0082/23 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 358,99 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0085/23 |
Nákup dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
507,60 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0077/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 056,90 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0081/23 |
Nákup vriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
604,57 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
