Faktúra č. 0082/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0082/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich a hygienických potrieb.
  • Dátum doručenia: 17.02.2023
  • Celková hodnota: 1 358,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 26/2022
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26/2022 Rámcová dohoda č. 26/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 Iné 14 681,27 € 29.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 09.01.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0475/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 50552597 28,60 € 23.08.2023 28.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0495/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 50552597 28,60 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0541/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 50552597 43,56 € 20.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0540/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 50552597 52,54 € 20.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0551/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 50552597 28,60 € 27.09.2023 29.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0606/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 50552597 28,60 € 13.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť